20년 1차 행동강령 이행실태 점검결과

(‘20.04.06.(월), 감사실)

□ 감사개요

ㅇ 감사건명 : 20년 제1차 행동강령 이행실태 점검

ㅇ 감사기간 : 20. 2. 19. ~ 2. 21.

ㅇ 감사범위

- 수의계약 체결제한 점검, 상품권 활용 실태 점검, 업무용 차량운영의 적정성, 출장비 정산 실태 점검

□ 감사결과

(단위 : 원)

지적건명	처분요구			비고
	처분 종류	재정상 조치 금액	신분상 조치 인원
□ 상품권 관리실태 미흡 - ▢▢▢팀은 「상품권 관리 지침」에 의거 19년도 상품권 구매 및 배포내역에 대한 접수 및 홈페이지 공개가 필요하나, 일부 상품권 관리 누락 건이 발생하였음	통보
	시정요구
‣업무용 차량 운행 부적절 - 울산과학기술원 「공용차량 관리지침」에 의거 업무용 차량은 배차신청 교직원에 한해 직접 운전하는 것을 원칙으로 하고 있으나 출장 및 배차현황 검토결과 ▢▢▢학부 소속 ○○○ (퇴직자)은 배차된 차량을 직접 운전을 하지 않았음	통보
‣출장비 초과 지급 - 울산과학기술원은 출장 시 자차를 이용하는 경우 여비업무처리기준에 따른 유류비 실비 지급기준(거리km×150원)으로 지급되어야 하나, 출장정산 검토결과 ▢▢▢팀 소속 ○○○은 적정금액을 산정하지 않아 여비를 초과 지급받았음	통보
	시정요구	45,000